Document System
6 |
Dokumen System |
Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS |
Struktur Organisasi |
1 |
Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 |
8 |
2 |
Papan informasi/ banner struktur organisasi |
|||||
3 |
Pengisian Struktur yang kosong |
|||||
Ketua/Panitera PA/MS |
Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi |
1 |
Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali |
17 |
||
Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu |
Pengendalian Dokumen |
1 |
Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen |
48 |
||
2 |
Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali |
|||||
3 |
Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali |
|||||
4 |
Daftar induk SK |
|||||
5 |
Daftar induk dokumen acuan |
|||||
6 |
Daftar Induk Formulir |
|||||
7 |
Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen |
|||||
8 |
Riwayat Perubahan Dokumen |
|||||
9 |
Prosedur Mutu Pengendalian Arsip |
|||||
10 |
Daftar Induk Arsip |
|||||
11 |
Tanda Bukti Pengendalian Arsip |
|||||
12 |
Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip |
|||||
13 |
Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4 |
|||||
Panitera Muda Hukum |
Laporan Perkara |
1 |
SOP Pelaporan Perkara |
54 |
||
2 |
Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22 |
|||||
3 |
Buku Kendali Pengiriman laporan |
|||||
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana |
Uraian Tugas seluruh pegawai |
1 |
Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai |
56, 91, 111, 131 |
||
Penyusunan Surat Keputusan |
1 |
Daftar Induk SK |
126 |
|||
2 |
Kumpulan Surat Keputusan |
|||||
Dokumen Rapat |
1 |
Prosedur Mutu Komunikasi |
127 |
|||
2 |
Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat |
|||||
Laporan Lembar Kerja (LLK) |
1 |
Diisi secara rutin oleh setiap pegawai |
129 |
|||
2 |
Screen Shoot LLK pada SIMARI |
|||||
Umum dan Keuangan |
Pengelolaan BMN |
1 |
SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
133 |
||
2 |
Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) |
|||||
3 |
SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
134 |
||||
4 |
SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
5 |
SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran |
1 |
Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan |
152 |
|||
2 |
Buku Pembantu Kas |
|||||
3 |
Buku Pembantu Bank |
|||||
4 |
Buku Pembantu Kas Tunai |
|||||
5 |
Buku Pembantu LS |
|||||
6 |
Buku Pembantu Pajak |
|||||
7 |
Buku Pembantu Uang Muka |
|||||
8 |
Buku Pembantu UP |
|||||
9 |
Buku Pembantu Lain-lain |
|||||
10 |
LPJ Bendahara Pengeluaran |
|||||
11 |
Daftar Rincian Kas |
|||||
12 |
Saldo Rekening |
|||||
13 |
Ceklis Kelengkapan Berkas |
|||||
14 |
Routling Slip |
|||||
15 |
Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan |
|||||
Manajemen Pengelolaan Keuangan |
1 |
SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
153 |
|||
2 |
SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
4 |
SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
5 |
SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
Dokumen pertanggungjawaban keuangan |
1 |
Dokumen lengkap |
154 |
|||
2 |
Dokumen tersusun rapih |
|||||
3 |
Laporan tepat waktu |