PANDUAN PENYUSUNAN EVIDEN ASESSMEN SURVEILLANCE
MAHKAMAH SYAR'IYAH/PENGADILAN AGAMA
Kepemimpinan | ||||||
NO |
KATEGORI |
OBJEK |
KRITERIA PENILAIAN |
EVIDEN |
NOMOR URUT CEKLIST |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Kepemimpinan |
Ketua PA/MS |
Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA/MS |
1 |
SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
1 |
2 |
Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi |
|||||
3 |
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu |
|||||
Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) |
1 |
Manual Mutu |
2 |
|||
2 |
Renstra (Visi dan Misi) |
|||||
3 |
Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan |
|||||
4 |
Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan |
|||||
5 |
Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja |
|||||
6 |
SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
7 |
Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai |
|||||
8 |
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) |
|||||
Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi |
1 |
SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
3 |
|||
2 |
Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi |
|||||
3 |
Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden |
|||||
4 |
Roadmap RB |
|||||
5 |
Rencana Aksi |
|||||
Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama |
1 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S) |
4 |
|||
2 |
SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai) |
|||||
3 |
Prosedur Mutu Komunikasi |
|||||
4 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP |
|||||
5 |
Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat |
|||||
6 |
Jadwal Rapat Koordinasi |
|||||
7 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor |
|||||
8 |
Banner 5R dan 3S |
|||||
9 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru |
|||||
Penetapan Role Model |
1 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model |
5 |
|||
2 |
SK Tentang Kriteria Penilaian |
|||||
3 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model |
|||||
4 |
SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
5 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model |
|||||
6 |
Berita Acara Penilaian |
|||||
7 |
SK Penetapan Role Model |
|||||
8 |
Banner Role Model |
|||||
Penandatangan Pakta Integritas |
1 |
Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama |
9 |
|||
2 |
Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas |
|||||
3 |
Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional |
|||||
Pencanangan Zona Integritas |
1 |
Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas |
10 |
|||
2 |
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas |
|||||
3 |
Penandatanganan Komitmen Bersama |
|||||
4 |
Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas |
|||||
5 |
Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya) |
|||||
6 |
Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video |
|||||
7 |
Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum |
|||||
8 |
Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri) |
|||||
9 |
Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA |
|||||
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan |
1 |
SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
11 |
|||
2 |
Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan |
|||||
3 |
Laporan Hakim Pengawas Bidang |