Proses Management
3 |
Proses Management |
Panitera |
Rapat Periodik dengan Panitera muda |
1 |
Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen |
25 |
Monitoring dan evaluasi |
1 |
Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan monitoring dan evaluasi |
26 |
|||
Laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara |
2 |
SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan bulanan dan Laporan Tahunan |
27 |
|||
Sekretaris |
Laporan Realisasi Anggaran |
1 |
SOP Penyusunan Laporan Keuangan |
30 |
||
2 |
Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas |
|||||
3 |
Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan |
|||||
Buku Kas Umum Keuangan DIPA |
1 |
SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran |
31 |
|||
2 |
Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas |
|||||
3 |
Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan |
|||||
4 |
Buku Pembantu Kas |
|||||
5 |
Buku Pembantu Bank |
|||||
6 |
Buku Pembantu Kas Tunai |
|||||
7 |
Buku Pembantu LS |
|||||
8 |
Buku Pembantu Pajak |
|||||
9 |
Buku Pembantu Uang Muka |
|||||
10 |
Buku Pembantu UP |
|||||
11 |
Buku Pembantu Lain-lain |
|||||
Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan |
1 |
Undangan |
32 |
|||
2 |
Daftar Hadir |
|||||
3 |
Notulen |
|||||
Laporan Barang Milik Negara |
1 |
Berita Acara Rekonsiliasi |
33 |
|||
2 |
Laporan BMN |
|||||
Penetapan Status Penggunaan BMN |
1 |
Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN |
34 |
|||
2 |
SK Penetapan Status Penggunaan BMN |
|||||
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN |
1 |
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL |
35 |
|||
Evaluasi Kinerja Pegawai |
1 |
Undangan Evaluasi Kinerja |
36 |
|||
2 |
Daftar Hadir evaluasi Kinerja |
|||||
3 |
Notulen Rapat |
|||||
Pengadaan Barang dan Jasa |
1 |
SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
37 |
|||
2 |
SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
Panitera Muda Hukum |
Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas |
1 |
SOP Pengarsipan |
49 |
||
2 |
SOP Peminjaman Arsip |
50 |
||||
3 |
Daftar Isi Box Arsip |
51 |
||||
4 |
Daftar isi Rak Arsip |
|||||
5 |
SK Ketua MS/PA tentang Alih Media |
|||||
6 |
Buku Register arsip yang telah dialih mediakan |
|||||
7 |
Buku Kendali Peminjaman Arsip |
|||||
Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS |
1 |
Laporan keluhan/aduan masyarakat |
52 |
|||
2 |
Laporan perkara |
|||||
3 |
Laporan arsip berkas perkara |
|||||
4 |
Laporan perkara yang telah diminutasi |
|||||
5 |
Laporan permintaan salinan putusan |
|||||
6 |
Laporan penerbitan akta cerai |
|||||
7 |
Laporan Posbakum |
|||||
Panitera Muda Gugatan |
Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
1 |
SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
55 |
||
2 |
Agenda Surat masuk dan keluar |
|||||
3 |
Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar |
|||||
Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan |
57 |
|||
2 |
Wawancara dan Uji Petik SOP |
|||||
Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti |
1 |
SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti |
58 |
|||
2 |
Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan |
|||||
Buku Register |
1 |
Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP |
59 |
|||
2 |
Buku Register yang telah terisi lengkap |
|||||
Buku Pengawas bidang |
1 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang |
60 |
|||
2 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi |
|||||
Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen |
1 |
Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen |
61 |
|||
Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti |
1 |
SOP Pemanggilan Para pihak |
62 |
|||
2 |
Instrumen Perintah memanggil |
|||||
3 |
Izin keluar kantor pada jam dinas |
|||||
4 |
Relaas Panggilan |
|||||
Pengelolaan Sisa Panjar |
1 |
SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar |
64 |
|||
2 |
SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
Buku Jurnal |
|||||
4 |
Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara |
|||||
5 |
Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar |
|||||
6 |
Bukti setor ke kas negara |
|||||
7 |
Laporan Pengembalian sisa panjar |
|||||
Penggunaan Sistem Barcode |
1 |
Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK |
65 |
|||
Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum |
1 |
Daftar perkara yang telah BHT |
73 |
|||
2 |
Tanda terima berkas perkara |
|||||
Laporan Keuangan Perkara |
1 |
SOP Pengelolaan keuangan Perkara |
74 |
|||
2 |
SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara |
|||||
4 |
Laporan Rekonsiliasi |
|||||
5 |
Laporan Komdanas |
|||||
Panmud Permohonan |
Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
1 |
SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
75 |
||
2 |
Agenda Surat masuk dan keluar |
|||||
3 |
Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar |
|||||
Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan |
77 |
|||
2 |
Wawancara dan Uji Petik SOP |
|||||
Buku Register |
1 |
Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP |
79 |
|||
2 |
Buku Register yang terisi |
|||||
Buku Pengawas bidang |
1 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang |
80 |
|||
2 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi |
|||||
Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen |
1 |
Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen |
81 |
|||
Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti |
1 |
SOP Pemanggilan Para pihak |
82 |
|||
2 |
Instrumen Perintah memanggil |
|||||
3 |
Izin keluar kantor pada jam dinas |
|||||
4 |
Relaas Panggilan |
|||||
Pengelolaan Sisa Panjar |
1 |
SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar |
84 |
|||
2 |
SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
Buku Jurnal |
|||||
4 |
Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara |
|||||
5 |
Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar |
|||||
6 |
Bukti setor ke kas negara |
|||||
7 |
Laporan Pengembalian sisa panjar |
|||||
Penggunaan Sistem Barcode |
1 |
Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK |
85 |
|||
Penyerahan berkas Perkara dari panmud permohonan ke Panmud Hukum |
2 |
Daftar perkara yang telah BHT |
88 |
|||
3 |
Tanda terima berkas perkara |
|||||
Laporan Keuangan Perkara |
1 |
SOP Pengelolaan keuangan Perkara |
89 |
|||
2 |
SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara |
|||||
4 |
Laporan Rekonsiliasi |
|||||
5 |
Laporan Komdanas |
|||||
Panmud Jinayat |
Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
1 |
SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas |
90 |
||
2 |
Agenda Surat masuk dan keluar |
|||||
3 |
Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar |
|||||
Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan |
92 |
|||
2 |
Wawancara dan Uji Petik SOP |
|||||
Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti |
1 |
SOP Penunjukan Panitera Pengganti |
93 |
|||
2 |
Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat |
|||||
Buku Register |
1 |
Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP |
94 |
|||
2 |
Buku Register yang telah terisi lengkap |
|||||
Buku Pengawas bidang |
1 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang |
95 |
|||
2 |
Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi |
|||||
Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen |
1 |
Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen |
96 |
|||
Pengelolaan dokumen diversi dan penahanan |
1 |
Standar operasional prosedur (SOP) diversi |
97 |
|||
2 |
Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi |
|||||
3 |
Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator |
|||||
4 |
Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang perkara yang akan di diversi |
|||||
5 |
Penetapan hari musyawarah diversi |
|||||
6 |
Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait |
|||||
7 |
Berita Acara Kaukus |
|||||
8 |
Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi |
|||||
9 |
Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang kesepakatan diversi |
|||||
10 |
Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi |
|||||
11 |
Penetapan penghentian pemeriksaan perkara |
|||||
12 |
Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan diversi |
|||||
13 |
Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil |
|||||
14 |
Register Diversi |
|||||
Penahanan |
15 |
SOP Proses penahanan |
||||
16 |
Penetapan penahanan oleh hakim |
|||||
17 |
Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan |
|||||
18 |
SOP perpanjangan penahanan |
|||||
19 |
Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS |
|||||
20 |
Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan |
|||||
21 |
SOP penangguhan penahanan |
|||||
22 |
Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa |
|||||
23 |
Surat pernyataan jaminan dari penjamin |
|||||
24 |
Penetapan penangguhan Penahanan |
|||||
Penggunaan Sistem Barcode |
1 |
Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK |
98 |
|||
Penyerahan berkas Perkara dari panmud jinayat ke Panmud Hukum |
1 |
Daftar perkara yang telah BHT |
102 |
|||
2 |
Tanda terima berkas perkara |
|||||
Jurusita/Jurusita Pengganti |
Pelaksanaan pemanggilan delegasi |
1 |
SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS lain |
106 |
||
2 |
Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP |
|||||
3 |
Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP |
|||||
Laporan panggilan/ pemberitahuan delegasi |
1 |
SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab |
108 |
|||
2 |
Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi |
|||||
Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan delegasi |
||||||
Pengiriman relass panggilan / pemberitahuan delegasi |
1 |
Surat Pengantar di SIPP |
107 |
|||
2 |
Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan delegasi |
|||||
Pengiriman kembali Relaas ke Pengadilan pengaju |
1 |
SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS Lain |
109 |
|||
2 |
Surat pengantar |
|||||
3 |
Relaas |
|||||
4 |
Register bantuan panggilan di SIPP |
|||||
5 |
Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) |
|||||
Biaya pelaksanaan Pemanggilan/ pemberitahuan delegasi |
1 |
SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain |
110 |
|||
2 |
Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) |
|||||
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana |
Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana |
112 |
||
2 |
Wawancara dan Uji Petik SOP |
|||||
Umum dan Keuangan |
Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan |
132 |
||
2 |
Wawancara dan Uji Petik SOP |
|||||
Penatausahaan Barang Persediaan |
1 |
SOP Penatausahaan Persediaan |
155 |
|||
2 |
Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan |
|||||
3 |
BA Opname fisik persediaan |
156 |
||||
4 |
Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 |
|||||
5 |
Daftar distribusi Barang persediaan |
|||||
Uang Persediaan |
1 |
Berita Acara Opname Brankas bendahara pengeluaran |
157 |
|||
Laporan E-Monev DJA (Smart) |
1 |
Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan |
158 |
|||
2 |
Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran |
|||||
Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 |
1 |
SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas |
159 |
|||
2 |
Laporan e-monev Bappenas per triwulan |
|||||
Rekon Internal |
1 |
Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA |
160 |
|||
Pengelolaan PNBP |
1 |
SOP Penatausahaan PNBP |
161 |
|||
2 |
SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
Perjanjian Sewa |
|||||
4 |
Bukti tanda terima PNBP |
|||||
5 |
Bukti setor PNBP ke kas negara |
|||||
Pelaporan Keuangan DIPA |
1 |
SOP Penyusunan Laporan Keuangan |
164 |
|||
2 |
SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan |
|||||
3 |
LRA |
|||||
4 |
LO |
|||||
5 |
Neraca |
|||||
6 |
LPE |
|||||
7 |
BAR |
|||||
8 |
CALK |
|||||
9 |
Laporan Keuangan |
|||||
Perencanaan, IT dan Pelaporan |
Perawatan dan Pemeliharaan TI |
1 |
SOP Pengelolaan TI |
163 |
||
2 |
SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|||||
3 |
Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI |
|||||
4 |
Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI |
|||||
4 |
Strategic Planning |
Ketua PA/MS |
Tinjauan Manajemen |
1 |
PM Tinjauan Manajemen |
6 |
2 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen |
|||||
3 |
CPAR |
|||||
4 |
Monitoring Permintaan Perbaikan |
|||||
5 |
Jadwal Rakor |
|||||
6 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi |
|||||
Dokumen SAKIP |
1 |
SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
7 |
|||
2 |
Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP |
|||||
3 |
Reviu Indikator Kinerja Utama |
|||||
4 |
Reviu Renstra |
|||||
5 |
Rencana Kerja Tahunan |
|||||
6 |
Penetapan Kerja Tahunan |
|||||
7 |
RKA-KL |
|||||
8 |
Laporan Tahunan |
|||||
9 |
Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) |
|||||
10 |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
|||||
11 |
Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi |
|||||
Perencanaan, IT dan Pelaporan |
Penyusunan RKA-KL |
1 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL |
162 |
||
2 |
Kerangka Acuan (Term Of Reference) |
|||||
3 |
Rincian Anggaran Belanja |
|||||
4 |
Rekening listrik 3 bulan terakhir |
|||||
5 |
Rekening air 3 bulan terakhir |
|||||
6 |
Rekening Telepon 3 bulan terakhir |
|||||
7 |
BPKB |
|||||
8 |
STNK |