6

Dokumen System

Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS

Struktur Organisasi

1

Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015

8

2

Papan informasi/ banner struktur organisasi

3

Pengisian Struktur yang kosong

Ketua/Panitera PA/MS

Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi

1

Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali

17

Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu

Pengendalian Dokumen

1

Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

48

2

Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali

3

Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali

4

Daftar induk SK

5

Daftar induk dokumen acuan

6

Daftar Induk Formulir

7

Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen

8

Riwayat Perubahan Dokumen

9

Prosedur Mutu Pengendalian Arsip

10

Daftar Induk Arsip

11

Tanda Bukti Pengendalian Arsip

12

Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip

13

Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4

Panitera Muda Hukum

Laporan Perkara

1

SOP Pelaporan Perkara

54

2

Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22

3

Buku Kendali Pengiriman laporan

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Uraian Tugas seluruh pegawai

1

Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai

56, 91, 111, 131

Penyusunan Surat Keputusan

1

Daftar Induk SK

126

2

Kumpulan Surat Keputusan

Dokumen Rapat

1

Prosedur Mutu Komunikasi

127

2

Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat

Laporan Lembar Kerja (LLK)

1

Diisi secara rutin oleh setiap pegawai

129

2

Screen Shoot LLK pada SIMARI

Umum dan Keuangan

Pengelolaan BMN

1

SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

133

2

Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)

3

SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

134

4

SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

5

SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran

1

Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan

152

2

Buku Pembantu Kas

3

Buku Pembantu Bank

4

Buku Pembantu Kas Tunai

5

Buku Pembantu LS

6

Buku Pembantu Pajak

7

Buku Pembantu Uang Muka

8

Buku Pembantu UP

9

Buku Pembantu Lain-lain

10

LPJ Bendahara Pengeluaran

11

Daftar Rincian Kas

12

Saldo Rekening

13

Ceklis Kelengkapan Berkas

14

Routling Slip

15

Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan

Manajemen Pengelolaan Keuangan

1

SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

153

2

SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

4

SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

5

SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Dokumen pertanggungjawaban keuangan

1

Dokumen lengkap

154

2

Dokumen tersusun rapih

3

Laporan tepat waktu