AREA V PENGAWASAN
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||||
| i. | Pengendalian Gratifikasi | |||||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Dokumen | ||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Dokumen | ||||
| ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Dokumen | ||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Dokumen | ||||
| iii. | Pengaduan Masyarakat | |||||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Dokumen | ||||
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Dokumen | ||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Dokumen | ||||
| iv. | Whistle-Blowing System | |||||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Dokumen | ||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Dokumen | ||||
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan | |||||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Dokumen | ||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Dokumen | ||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Dokumen | ||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Dokumen | ||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Dokumen | ||||
